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報(bào)銷原始憑證票據(jù)的要求

一、正式發(fā)票報(bào)銷（小票樣）
要求：
1、發(fā)票票面購(gòu)貨單位，銷售單位的名稱、地址、電話、納稅人識(shí)別號(hào)要填寫清楚，并蓋有銷售單位發(fā)票專用章。
2、經(jīng)辦人簽字。
3、屬物資類應(yīng)有驗(yàn)收人簽字。
4、部門負(fù)責(zé)人簽字。
5、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字。
二、其他原始票據(jù)報(bào)銷（大票樣）
要求：
1、按類粘貼票據(jù)。
2、將所粘貼票據(jù)的金額數(shù)計(jì)算后填寫在費(fèi)用報(bào)銷單上。
3、費(fèi)用報(bào)銷單中的經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、用途欄要填寫完整。
4、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字。
三、出差報(bào)銷（小票樣）
1、    要求：
1、         填寫部門、報(bào)銷日期、姓名、出差事由。
2、    將車票，城市交通票及其他雜費(fèi)票據(jù)，整齊粘貼。
3、    將所粘貼票據(jù)的金額數(shù)計(jì)算后填寫在出差費(fèi)報(bào)銷單中要求的名細(xì)欄中。
4、    住宿費(fèi)由財(cái)務(wù)部門根據(jù)規(guī)定填寫。
5、    主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)在出差費(fèi)報(bào)銷單上簽字。
四、關(guān)于報(bào)銷的補(bǔ)充
6、    每月的費(fèi)用及時(shí)報(bào)帳，最長(zhǎng)不能超過下月，無特殊理由者不予報(bào)銷；
7、    沒有發(fā)票的和有發(fā)票的分開，分別粘帖在大小報(bào)銷單上；
8、    各個(gè)費(fèi)用單獨(dú)列項(xiàng)不要和在一起，如車費(fèi)、餐費(fèi)分開；
出差的填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，以實(shí)際按規(guī)定報(bào)銷，超標(biāo)部分無特殊理由的，不報(bào)銷或由部門自行消化處理。

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